Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже автомобиля?
Если гражданин продал свое имущество, которое было у него в собственности менее 3-х лет, он должен предоставить декларацию 3-НДФЛ вне зависимости от того получил ли он доход при этом или нет, например, в случае продажи автомобиля или недвижимости. Сразу возникает вопрос – как заполнить декларацию 3-НДФЛ? На самом деле нет ничего сложного — это можно сделать с помощью программы «Декларация».
Содержание
Сроки предоставления декларации 3-НДФЛ и ответственность
Ситуации может быть две – если вы продаете имущество, бывшее у вас в собственности не более 3-х лет, и если вы им владели более 3-х лет. В первом случае декларация предоставляется не зависимо от того, получили ли вы доход по результатам продажи или нет – отсутствие налоговой баз также требует подтверждения. Во втором случае никакой отчетности в ФНС вам предоставлять не придется.
Сроки предоставления
Декларация должна быть предоставлена в до 30 апреля года, который следует за отчетным. Так, например, если вы продали свое транспортное средство в 2017 годe, то декларация при продаже автомобиля предоставляется с 1 января по 30 апреля 2018 года.
Декларацию можно предоставить несколькими способами:
- Отнести самостоятельно в налоговую.
- Отправить заказными письмом с описью вложения по почте.
- Воспользоваться специальным онлайн сервисом, который поможет при заполнении.
Штраф за непредставление отчетности
Обращаем внимание, что если вы вовремя не предоставили декларацию, то инспекторы могут взыскать штраф в размере 5% от суммы налога по декларации. При этом минимальная сумма штрафа составит 1000 рублей, а максимальная в размере 30% от налога, причитающегося к уплате в бюджет.
Образец заполнения 3 НДФЛ с помощью программы «декларация 2017»
Итак, если вы не хотите никому платить деньги, то здесь мы наглядно покажем, как заполнить 3-НДФЛ при помощи программы «Декларация». Прежде всего, необходимо скачать программу «Декларация» и установить к себе на компьютер. В этом проблем возникнуть не должно. Теперь рассмотрим ваши действия по шагам.
Шаг 1. «Задание условий»
Начинаем заполнять с поля задания условий – ставим галочку напротив «3-НДФЛ», в том случае, если вы являетесь гражданином России. Выбираем номер налоговой инспекции (состоит из 4- цифр), указав в соответствии с вашим местом жительства ИФНС из открывшегося списка. Если вы первый раз подаете декларацию, то номер корректировки указываем «0», либо указывает очередной номер корректирующего отчета.
В поле «признак налогоплательщика» выбираем «Иное физическое лицо» — если предоставляется гражданином, который не является предпринимателем, адвокатом, нотариусом и т.д. При продаже автомобиля и имущества в поле «имеются доходы» ставим галочку, как у нас в примере. Если декларация предоставляется лично или почтой, то ставим галочку в поле «лично», а если через представителя, то в поле «Представителем – «ФЛ»» и указываем его ФИО, а также доверенность.
Подсказка. Для выбора своей налоговой инспекции необходимо нажать на кнопку справа от графы «Номер инспекции» и найти в списке свою ИФНС.
Шаг 2 заполняем поле «Сведения о декларанте»
Сведения о ФИО и документе, удостоверяющем личность.
Заполнение данных полей не должно вызвать у вас сложности. Все поля заполняем по порядку, как на примере, при этом необходимо обязательно нужно указать свой ИНН. Код страны и документ удостоверяющий личность выбираем из выпадающего списка. И вносим серию, номер, дату выдачи и кем выдан документ.
Сведения о месте жительства.
Здесь указываем ваш адрес регистрации, при этом необходимо указать код ОКТМО, который соответствует вашему месту жительства. Как его узнать описано у нас на сайте. Заполнение остальных граф не должно вызвать сложностей.
Шаг 3. Заполняем поле «Доходы полученные в РФ»
Так как мы рассматриваем вариант заполнения 3-НДФЛ при продаже авто, то мы выбираем доход по ставке «13%» и указываем новый источник получения прибыли – в нашем случае это будет ФИО покупателя вашего автомобиля. Для этого необходимо нажать на ставку 13% (написана желтым цветом), далее на плюсик в графе «Источники выплат».
Далее вам необходимо будет внести данные о доходе.
При продаже автомобиля код дохода в декларации 3-НДФЛ указываем 1520.
В графе «сумма дохода» указываем ту сумму, за которую вы продали свое транспортное средство.
Графа код вычета заполняется следующим образом:
Нет документов, подтверждающих покупку вами автомобиля
Ставим Код 906, если у вас отсутствуют подтверждающие документы на покупку вами данного автомобиля. При этом, у вас есть право на вычет в размере в 250 тыс. рублей. Т.е. если вы продали автомобиль, стоимостью 375 тысяч рублей, то вы имеете право применить вычет в 250 рублей, тогда сумма налога (13%) будет взиматься следующим образом: 375 тыс. руб. – 250 тыс. руб. = 125 тыс. руб. * 13% = 16 250 рублей.
В графе «Сумма вычета (расхода)» в этом случае указываем сумму 250 тыс. рублей, при этом она не должна превышать сумму вашей продажи. Например, вы продаете авто за 375 тыс. рублей, в этом случае можно взять вычет полностью, а если продаете за 150 тыс. рублей, то и сумма вычетов составит 150 тыс. рублей.
Есть документы, подтверждающие покупку вами автомобиля
Если у вас сохранился договор купли-продажи вами своего автомобиля, то указываете код 903. Если стоимость покупки была больше стоимости продажи, т.е. у вас фактические не возник доход, то сумма расхода ставится та же, что и сумма продажи, при этом налог у вас будет равен нулю. Например, если вы купили машину за 700 тыс. рублей, а продаете за 675, в таком случае сумма дохода и вычета будет равна 675 тыс. рублей. Сумма налога равна нулю.
Если сумма покупки вами автомобиля меньше, чем сумма продажи, то возникает налоговая база, с которой взимается 13% налога. Так, например, если вы приобрели автомобиль за 600 тыс. Рублей, а продали его за 650 тыс. рублей, в таком случае в графе «сумма дохода» пишем 650 тыс. руб., а в графе «сумма вычета» — 600 тыс. руб. Таким образом налог будет равен 650 000 – 600 000 * 13% = 50 000 * 13% = 6 500 рублей.
У вас должно быть два договора купли-продажи автомобиля – первый подтверждает сумму вашей покупки и будет являться основанием для вычета, а второй – продажей, которая будет вашим доходом. Копии данных документов необходимо будет приложить к декларации.
Шаг 4. Сохранение и печать
После того, как декларация заполнена и проверена, вы можете ее сохранить в формате tif, чтобы распечатать позднее. Либо можете сразу нажать на печать и распечатать декларацию 3-НДФЛ. Далее вам необходимо будет предоставить в ФНС удобным для вас способом.
Здравствуйте, продал машину в 2018 году, дикларацию о доходе не подал, сейчас пришло уведомление с налоговой, авто было во владении менее 3 лет, остался только договор на продажу, сумма там указана 150000, заполнил все в программе, написал код 906, по идеи и до 250тыс, но пришло сразу 19000 налога к оплате
Добрый день, Андрей! Сложно что-то подсказать, не видя декларации. Вычет нужно было ставить в размере 150 000 рублей, как и сумма продажи. Возможно просто не правильно заполнили декларацию. Если больше в 2018 вы вычет не применяли, то налога возникнуть не должно.
Здравствуйте, 20 лет назад купил кавтомобиль стоимостью 300 000рублей, в этом году продал за 300 000рублей. документов о покупке авто не сохранились, были утеряны за 20 лет. как рассчитать налог? должен ли буду вообще платить его?
Добрый день, Андрей! Если машина находилась в собственности более 3-х лет, то не нужно сдавать декларацию и платить налог.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли предоставлять 2 НДФЛ в налоговую, при заполнении 3 НДФЛ за продажу автомобиля
Добрый день, Елена! Подаете только декларацию 3-НДФЛ, если будет исчислен налог — заплатите. 2-НДФЛ подавать не нужно.
Добрый день! Автомобиль куплен в 2015 году за 1 300 000 в кредит с первоначальным взносом в 800 000 (в договоре к/п указаны обе цифры, большая как цена авто, меньшая как частичная первая оплата, кассовый чек на взнос, с-ф на полную стоимость), продан в 2017 году за 1 100 000 (кредит был погашен полностью до момента продажи). 1. Можно ли ставить вычет по полной стоимости авто из договора? 2. Нужно ли платить налог? 3. Нужно ли прикладывать кредитный с подтверждением полной оплаты кредита?
Добрый день, Андрей! Не имеет значение брали ли вы кредит на покупку машины или нет. И не важно, какой был первый взнос. Будет иметь значение только сумма покупки транспортного средства. В вашем случае это 1 300 000. Сумма продажи 1 100 000 — эту цифру вы указываете в графе получения дохода, в графе вычета, код 903 — указываете тоже 1 100 000. К декларации необходимо будет приложить копии обеих договоров, подтверждающих цифры продажи и покупки. Налог платить не придется. Кредитный договор не нужен, так как сумма покупки указана в договоре о его приобретении.
Наличие двух цифр смутило, да и приходный кассовый ордер только один (на первый взнос).
Спасибо за разъяснения!
Добрый день.
на руках имею два договора купли продажи
приехал в налоговую, а они мне про чеки стали говорить…
откуда у меня чеки???
покупака 440 продажа 540
позвонил в налоговую(единая справочная) мне сказали, что если не могу подтвердить получение денег при покупке, то тогда только налоговый вычет… че за глюк
то есть мне надо заплатить (540-250)*13%
как быть?
Добрый день, Александр! Что за ерунда, какие могут быть чеки?) Вы физическое лицо, продали машину другому физическому лицу и не обязаны при этом покупать кассовый аппарат, чтобы совершить эту сделку. Подтверждение вычета является подписанные между сторонами договоры о приобретении и продаже машины. Если у вас есть эти два договора, то оформляете декларацию 3-НДФЛ, прикладываете копии этих документов и все. Если вы купили машину за 440 тыс., а продали за 540 тыс., то соответственно НДФЛ будет равен 13 тыс. рублей: (540 000-400 000)*13%.
Здравствуйте в 2017 году продана машина за 140 тыс в эксплуатации менее 3 х лет какой код дохода и код вычета ставить в декларации и какие суммы у них ставить
Добрый день, Юлия! Код продажи ставьте 1520 — 140 000 рублей. Если есть документы на продажу, то можно указать вычет 903, при этом нужно будет приложить договор, либо указать стандартный вычет 906. В обоих случаях сумма вычета также ставится 140 000 рублей.
Добрый день! Получила автомобиль в наследство. Отец покупал его за 960 000, продала за 890 000, он владел авто более трех лет, а я менее, сразу после получения наследства почти продала. Есть еще в свидетельстве о наследстве оценочная стоимость авто, она значительно занижена, 837 900. Получается какую сумму надо указать в сумме вычета и какой код? В каком размере будет налог?
Добрый день, Дарья! Налоговая не будет разбираться — занижена стоимость авто или нет. Они учитывают только стоимость по предоставленным документам. В вашем случае стоимость авто было 837 тыс. рублей, а продали его за 890 тыс. рублей, таким образом доход составил 52 100 рублей. НДФЛ составил 6673. К тому же если у вас отец приобретал машину за 960 рублей и владел более 3-х лет, то стоимость его может быть и 837 900 рублей. За первые 3 года эксплуатации стоимость машины может упасть до 30% от первоначальной, в зависимости от марки, комплектации и т.д.
Купили автомобиль за 380 тыс. руб.,
автомобиль кредитный, выплачено по кредиту 60 тыс. руб.
на автомобиль установлено дополнительное оборудование на сумму 60 тыс. руб. Автомобиль вместе с доп. оборудованием продан за 420 тыс. руб.
Владение менее 3х. лет.
Как отразить расходы по доп. оборудованию и выплате кредита при составлении 3 НДФЛ и правильно рассчитать сумму налога.
Добрый день, Дмитрий! Кредит никто учитывать не будет. А вот если вы покупали и продавали по договору, в цену которого включено дополнительное оборудование — то проблем не будет. Если это не так, то обратитесь к нашим юристам.
Часть оборудования приобреталось вместе с машиной, но по отдельному договору, другая часть в процессе эксплуатации. Все документы, чеки есть.
Вижу пока 3 варианта и только 2 вопроса:
1. Продажа автомобиля и всего оборудования по одному договору с указанием единой стоимости. Все продаваемое оборудование перечислено в договоре купли продажи автомобиля. Возможно тогда включение затрат на приобретение оборудования в уменьшение налогооблагаемой базы при продаже автомобиля?
2. Если в договоре продажи указать отдельно стоимость оборудования и автомобиля, как тогда отразить продажу в 3 НДФЛ? будет 2 декларации по автомобилю и оборудованию?
3. Понятно что если уговорить покупателя и разделить продажу автомобиля и оборудования в разные договора, то с отражением в 3 НДФЛ по автомобилю проблем не будет.
Заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой код дохода писать при заполнении 3-НДФЛ за 2014 год, если машина была разбита и передана страховой компании. Имеются договор купли-продажи автомобиля (приобретен в кредит в октябре 2013 г. за 549000 руб.) и дополнительное соглашение о порядке урегулирования убытка и передачи прав собственности страховщику (июнь 2014 г., страховое возмещение 536592 руб.).
Добрый день, Елена! Можно указать код дохода 1520, а вычет 903 и сумму возмещения.
доброй ночи!подскажите пожалуйста мы в 2015 году купили авто за 60 тыс.через пол года продали за 60 тыс. и купили в 2015 другую машину за 60 тыс которая сейчас у нам теперь к нам пришло»письмо счастья»с налоговой чтобы сдали декларацию и оплатили штраф. документы купля продажа есть только на последнее авто остальные потеряны.мы полные чайники в этом.помогите
Добрый день, Наталья! Если стоимость машины 60 тысяч, то вы можете подать декларацию 3-НДФЛ и выбрать стандартные вычеты в 250 тысяч. Таким образом налог Вам платить не придется и восстанавливать документы тоже.
Добрый день! Моя мама пенсионер, вступила в наследство, по разделу наследства ей перешел автомобиль, оценочная стоимость при разделе указана 790 тыс руб. продали
авто за 650 тыс руб, владение менее 3х лет. на какую сумму полагается налог 13%
Добрый день! То, что мама пенсионер — это на налоги не влияет в данном случае. Если есть документы о стоимости машины в 790 тыс. рублей, а продали вы его за 660 тыс. рублей, то приложив все эти документы, платить НДФЛ не нужно будет.
Добрый день. Как быть если на продажу машины не сохранился договор купли-продажи, я не помню ФИО покупателя. Как в таком случае данные заносить в декларацию?
Добрый день, Елена!Если стоимость машины до 250 тысяч, то можно указать вычет. Если больше, то необходимо будет идти в ГИБДД и восстанавливать документы. Иначе Вам просто не учтут вычет.
Забыла добавить, с учета сняла машину 24.12.2015 есть соотвествующая справка от РЭП ОГИБДД МУ МВД РОССИИ
Добрый день! Покупала машину 10.03.2014г за 599000р, продала в 17.11.2015 г в автосалон за 485000р , но не по договору купли продажи, а дали агентский договор оплатили сумму 485000р, сумма ни где в агентском договоре не указана, этот договор не предусматривает переход прав собственности на автомобиль к салону. Как мне подать теперь декларацию? В Наименовании источника выплат указать ООО «Вираж» ….? Тогда будет ли корректно прикрепить копию агентского договора, где сумма не указана и перехода во владении прав нет…? как быть? Или нужно добиться от салона информации про покупателя и заново с ним заключить договор купли продажи задним числом? будет ли это правомерно? Есть только договор покупки за 599000р.
Добрый день, Зухра! Если в договоре не указана сумма продажи, то соответственно вы ее не можете подтвердить ничем. Либо в договор вписывать сумму, либо как-то договариваться о том, что будет договор напрямую с покупателем. Поговорите с салоном, в который отдали машину. Иначе скорее всего, если вы укажете к вычету сумму 485 тысяч рублей налоговая откажет. Тогда максимум что можно вычесть — это стандартный вычет в 250 тыс. рублей. Но В этом случае Вам необходимо будет заплатить налог на доходы: (599000 — 250 000)*13% = 45 370 рублей. Поэтому решайте вопрос с автосалоном!
Спасибо, как я и думала.Будем надеяться, что салон еще работает.
Зухра, к сожалению видов мошенничества или недобросовестности у автосалонов и подобных перекупщиков много! При необходимости можете получить у нас бесплатную консультацию юриста, если возникнут сложности.
Здравствуйте! Мне достался автомобиль по решению суда после раздела имущества нажитого в браке, автомобиль был оформлен на жену. В решении есть оценочная стоимость автомобиля 570000₽. Я продаю машину за меньшую сумму, срок владения по решению суда меньше 3-х лет. Придётся ли мне платить налог? Спасибо!
Добрый день, Сергей! Нет, налог платить не придется, если приложите договор продажи и оценочную стоимость.
Добрый день!
Автомобилю менее трех лет, куплен в кредит в салоне. Но в салоне же устанавливалось доп.оборудование (сигнализация, музыка, тонировка, чехлы…). Сейчас планирую продавать машину.
В декларации указывается цена ТОЛЬКО авто, без ДОПов?
И второй вопрос — чеки о покупке авто прикладываются (первый взнос и далее все остальные выплаты по кредиту за автомобиль)?
Благодарю заранее.
Добрый день, Анна! Вам нужно прикладывать договор купли-продажи автомобиля и брать стоимость из него. Одни автосалоны включают в ДКП все установленное на машину дополнительное оборудование, другие делают отдельный договор на них. Прикладывать чеки не обязательно, достаточно договора купли-продажи.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если машина была получена в наследство и владели более 3-х лет, затем продали за 30 т. р., как правильно заполнить декларацию, какие указать коды ? Спасибо.
Добрый день, Елена! Если машина была в собственности более 3-х лет то декларацию подавать не нужно.
Добрый день!
Покупал автомобиль в марте 2014 года за 819 900,00 руб. и продал его в феврале 2016 года за 200 000 руб. Оба договора при покупке и продаже имеются.
Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что для использования второго варианта надо код дохода делать 1520 и писать сумму не указанную в договоре купли-продажи (200т) а сумму за которую покупал я ее и в коде вычета ставить 903 и писать за сколько я ее покупал.
При этом никаких нарушений нету, в части того, что машина продана за 200т а в разделе доходы стоит 819 900 и никаких налогообложений не будет.
Декларацию еще не подавал, а надо было до конца апреля 2017 года, я так понимаю за это будет какой-то штраф?
Спасибо за ответ!
Добрый день, Сурен! В декларации вы указываете сумму дохода (цена продажи) в соответствии с договором продажи — код 1520. Теперь, как заполнить вычет по коду 903. Если цена покупки была больше суммы продажи, то вносите сумму одинаковую сумме продажи (фактически получен убыток). Если сумма покупки была меньше суммы продажи (прибыль), то указываете фактическую сумму покупки и исчисляете налог на прибыль в этом случае. За не поданную вовремя декларацию придется заплатить не менее 1000 рублей штрафа.
т. е. получается в коде дохода 1520, я указываю 200 (сумма продажи), а в коде 903, я так же указываю 200 (сумму продажи) а не сумму покупки (819).
А максимальная сумма штрафа какая может быть и по каким критериям они решают?
Спасибо
Да, в вашем случае так: по коду 1520 — 200 тыс. руб. по коду 903 тоже 200 тыс. Если вы поставите 819 тыс. то программа выдаст ошибку. Скорее всего у вас будет только штраф за не вовремя поданный отчет.
Спасибо!
Еще одни вопрос, если можно.
Документы которые необходимо прикладывать с 3ндфл, это:
1) договор покупки
2) договор продажи
3) птс
Все в копиях.
Больше вроде ничего не надо?
Добрый день!
Купили автомобиль 04.2016 за 100000 руб., продали 07.2016 за 100000 руб. Как правильно заполнить декларацию. Какой код и сумму указывать? Срок подачи декларации просрочен.
Добрый день, Валентина! В декларации укажите суммы продажи покупки и продажи в размере 100 тыс. рублей. У Вас есть 2 варианта — либо использовать вычет в размере 250 тысяч, либо приложить 2 договора -по продаже и по покупке.
1. Если будете применять вычет, то в сумме продажи поставьте 100 000. Код вычета 906, сумма также 100 000 рублей.
2. Если у Вас есть 2 договора — о покупке и о продаже на 100 000 рублей. То код вычета будет 903 на сумму 100 000 рублей.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Владели машиной 3 года, купили за 100т.р., продали за 230т.р. Сдали декларацию, поставили вычет, к уплате налога нет, сдали декларацию. Но приложили и договор покупки и договор продажи. Теперь налоговая требует переделать декларацию и заплатить налог. Можно как-то изменить ситуацию?
Добрый день, Оксана! Принципиально нужно смотреть длительность владения автомобилем. Если вы точно владели машиной более 3-х лет, то никакой декларации сдавать не нужно было в принципе. А также оплачивать какие-либо налоги, даже если Вами была получена прибыль. Требования переделать декларацию налоговой незаконна. Даже если Вы владели машиной менее 3-х лет, то у Вы вправе воспользоваться налоговым вычетом в 250 тысяч рублей. Так как вы продали машину за 230 тыс. рублей, то вычет перекрывает вашу прибыль. Договор покупки машины можно было вообще не прикладывать, а только договор продажи. В таком случае у налоговиков не могли возникнуть вопросы в принципе.
Здравствуйте. подскажите, а если машина была получена в наследство? не приобретена по договору купли-продажи? то как правильно заполнить декларацию? если продали ее менее чем через 3 года за 175 000 р.? Ведь получается, что я за нее ничего не платила, а доход получила? так? и как тогда быть с налоговым вычетом? мой доход от продажи меньше, чем налоговый вычет… благодарю за ответ)
Добрый день, Ольга! Стандартный вычет — это 250 тысяч, так что Вы полностью покрываете сумму продажи. У вас же сумма продажи — 175 тыс. рублей. Налога не возникнет.
Добрый день! Купил авто за 100 000 продал через пол года за 70 000 … что нужно заполнять в декларации?
Добрый день, Вадим! Если у Вас есть оба договора купли-продажи, то поставьте код дохода 1520 — 70 000, код вычета 903 также в размере 70 000 рублей. Приложите оба договора к декларации.
Здравствуйте! В 2016 году мной было продано 2 автомобиля. 1-й за 250 000 руб., второй за 200 000 руб. Обеими владела менее 3-х лет. В 3-НДФЛ проставила 2 источника получения дохода (по обеим машинам). Та, что продана за 200 тысяч — код вычета 906, сумма вычета 200 000. Вторая: код вычета 903 (есть договор покупки за 650 000 руб и договор продажи за 250 000) сумму вычета проставила эти же 250 000. Все правильно сделала?
В декларации проставлено, что я все-таки должна заплатить налог. В налоговой пересчитают налог, если по факту дохода-то у меня и не было, правильно? Точнее сумма вычета укладывается в сумму моего дохода! Все договора будут приложены.
Добрый день, Наталья! Вычет в 250 тысяч применяется не на каждую машину в отдельности, а в целом на год. При формировании декларации выбирается какой источник уменьшения налогооблагаемой базы выбирается — либо вычеты, либо по договору купли продажи. Поэтому и возникает в декларации налоги к уплате. Можно восстановить договор купли продажи в том МРЭО, где машина ставилась на учет. Также можно связаться с продавцом и сделать договор еще раз тем же числом.
Добрый день.
Купила автомобиль в 2014 году за 720 тыс, договор покупки сохранился. Продала за 300 тыс в 2015 году, договор продажи не сохранился. Но есть заключение страховой компании, о сумме выплат после ДТП в размере 300 тыс и общей годных остатков автомобиля после ДТП на 680 тыс. Просрочила на год подачу декларации. Как мне правильно сейчас поступить, можно ли восстановить через МРЭО договор продажи ? У покупателя тоже не сохранился, но он готов помочь восстановить договор. Как это сделать ? Можно ли приложить вместо договора продажи заключение страховой компании ?
Добрый день, Юлия! Можно попробовать восстановить договор через МРЭО в котором осуществлялась регистрация ТС. Заключение страховой компании это не ДКП, соответственно он никак не сможет помочь.
А впрочем, если у вас есть покупатель, то сделайте просто новый договор тем же числом и на сумму продажи, да и все.
Доброго времени суток!
Купил машину по договору купли продажи за 100 000 рублей, прошло 3 месяца хочу продать автомобиль, какую сумму можно поставить в договоре купли продажи, чтоб не платить налоги? Спасибо
Константин, добрый день! Вы можете применить вычет в 250 тысяч рублей и не брать в расчет сумму продажи. Это максимум за сколько можно продать машину, не заплатив налоги.
То есть не важно какая была сумма покупки, главное при продаже уложиться в 250 тысяч, правильно я понял?
Константин, да. Если продажа не превышает 250 тысяч, то даже если у Вас фактически возникнет прибыль при продаже, то налог платить не придется. Просто можно воспользоваться вычетом.
Здравствуйте подскажите пожалуйста, машина была в собственности менее трех лет, никаких документов ни на покупку авто ни на продажу не сохранилось…(к сожалению не знали что надо подавать будет декларацию) помню что покупали за 200000 т.р по моему, а продали за 95000, какие цыфры мне поставить в код дохода, сумма дохода, код вычета, сумма вычета???? и можно ли подать декларацию, если никаких договоров ни на покупку ни на продажу не сохранилось….
Добрый день, Ольга! При подаче декларации Вам необходимо приложить подтверждающие документы — договор купли-продажи. Можно попытаться восстановить его в МРЭО. Если сумма продажи составила 95 тыс. рублей, то достаточно подтверждения суммы продажи. При такой сумме можно применить налоговый вычет.
Если мы неправильно укажем в декларации налог, то налоговики сами доначислят НДФЛ или мы сами должны сдать декларацию с корректировкой? в первом случае помимо пени будут применять какие-либо санкции?
Возможно сдавать корректировку и не придется, если налоговая пересчитает налог. Как минимум будет начислена пеня за каждый день просрочки. Как правило, если что-то будет не так, то Вам должны прислать письмо с налоговой. В соответствии с ним уже и действовать.
Добрый день! Продали машину за 900000, которая была в долевой собственности по 1/2 по Свидетельству о наследстве по закону. Договор был составлен тремя сторонами:
Продавец 1, Продавец 2, Покупатель. Каждый Продавец получил по 450000. Скажите, при уплате налога можно использовать налоговый вычет 250 тыс. только на весь объект? Или каждому налогоплательщику? То есть, 450000-250000*13%=26000. Или 450000-125000*135=42250 (должен заплатить каждый продавец). Машиной по наследству владели менее трех лет, сами не водители, в МРЭО на себя не оформляли — сразу на Покупателя. Наследодатель владел машиной более трех лет. Спасибо.
Добрый день, Лана! То что вы не водили автомобиль никакой роли не играет. Лучшим решением было поставить на учет на 1 го из наследников, после продать по ДКП и тогда только один должен был подать декларацию, применив вычет в 250 тысяч рублей. В данном варианте более правильно будет поделить вычет на 2-х, т.е. по 125 тысяч на каждого. Таким образом каждый подаст декларацию со следующими суммами (450 000 — 125 000) * 13% = 42 250. Если применять вычет на двоих, тогда в сумме получится, что у Вас не 250 тыс. рублей вычетов, а 500 тысяч.
Вычет 250 тыс рублей можно применить при продаже 3-х машин . Каждая продана за 100 тыс руб. На одну машину есть договор купли-продажи(куплен за 365 тыс.р)
Добрый день, Людмила! Вычет не делится на машины, его можно применить к одной машине. Если нет договора, то можно попробовать его восстановить через то МРЭО, где вы ставили автомобили на учет. В крайнем случае выберите большой по стоимости автомобиль, на который нет договора купли продажи и примените в отношении него вычет.
помимо вычета на одну машину, могу с третьей машины по договору купли-продажи не платить налог ( куплена за 365тыс, продана
за 100тыс руб)
В декларации в Л2 прямо указано 1.6.1. Сумма дохода от ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ВЫПЛАТЫ
Спасибо. Нашла ответ от Феликс 10.04.17г
Вычет 250 тыс рублей можно применить при продаже 3-х машин ? Каждая продана за 100 тыс руб. На одну машину есть договор купли-продажи(куплен за 365 тыс.р)
Людмила, ответ был дан ранее, смотрите комментарии.
Такой вопрос.
Если я снял машину с учёта, но не продавал ее и с меня требуют эту декларацию. Как быть? Имеется справка о снятии с учета из ГИБДД. Что писать в наименовании источника выплат?
Добрый день, Александр! Наверное стоит обратиться с жалобой в ФНС. Если машина ваша, и ее не продавали, то причем тут декларация 3-НДФЛ? Иной раз инспекторы пренебрегают здравым смыслом. Фактически оснований у вас подавать ее нет. В ПТС Вы являетесь собственником. Вы даже заполнить то декларацию не сможете, ибо где договор купли продажи? Его попросту нет. Да и в ГИБДД нет такой информации. Так бывает, что налоговая просит предоставить декларацию и в том случае, если вы владели имуществом более 3-х лет, что также не законно.
Здравствуйте. Нужно ли вносить в декларацию данные из справки 2-НДФЛ в источник выплат? Или достаточно только человека, который приобрел автомобиль? Когда смотришь инструкцию по заполнению, там пишут, что нужна справка и вносить каждый месяц. Машина была продана менее чем за 250000 руб.
Добрый день, Марина! Данная инструкция была составлена на основе реально заполненной и сданной декларации в ФНС. Ничего лишнего заполнять не нужно. Только данные о продаже машины. И естественно данные о лице, предоставляющем сведения. Данных о доходах заполнять не нужно, как и прикладывать справку 2-НДФЛ .
Спасибо большое.
Здравствуйте, помогите верно заполнить декларацию. Автомобиль в моем владении был менее трех лет, купила за 50тр, есть договор, продала за 350тр, есть договор. Я так понимаю, что налог к исчислению 350-50=300 прибыль — 250 налоговый вычет = 50*13%= 6,5 тр. Верно, или налоговый вычет в данном случае не применяется.
Добрый день, Надежда! Для уменьшения налогов можно использовать либо договор, либо вычеты. Одно из двух, вместе эти способы не применяются. В Вашем случае стоит применить налоговый вычет в 250 тысяч. соответственно (350 тыс. — 250 тыс ) * 13% = 13 тыс. Есть мнения что можно совмещать и и ДКП и вычет, но это не правильно, так как в налоговом кодексе прописано, что вычет можно использовать ВМЕСТО ДКП.
Благодарю, очень помогли
Здравствуйте!подскажите,машина куплена за 15000(договор не сохранился)продана за 320000!можно ли как то уйти от налога?(в собственности менее 3 лет)
Добрый день, Мария! В Вашем случае от налога никак уйти не возможно. Самым простым вариантом — применить вычет в 250 тысяч. Итого (320 000 — 250 000) * 13% = 9 100 рублей придется заплатить. Если бы у вас сумма продажи была бы хотя бы в пределах 250 000 рублей, тогда можно было не платить налог. А так вариантов нет.
Заполнила декларацию, проблемы с печатью… Не могу распечатать, выдает окошко : Невозможно загрузить библиотеку…….
Татьяна, тут сложно что-то подсказать. Возможно у вас не все программное обеспечение установлено, может принтер не выбран, может еще что-то… Попробуйте сохранить декларацию, перезагрузить компьютер, переустановить программу.
Здравствуйте , не могу понять что писать в декларации , что бы налог не платить , а воспользоваться возможностью вычета, сумма не превышает 250 т, покупали авто за 80т, продали за 155т , доход получился 75 и поэтому в декларации у меня получился вычет 9700т,? Помогите разобраться
Добрый день, Татьяна! Приложите договор продажи автомобиля, а договор покупки не прикладывайте. В декларации укажите код дохода 1520, сумма 155 тысяч рублей, код вычета 906, сумма также 155 тысяч. Таким образом вы используете имущественный вычет и налог на доходы платить не придется.
Здравствуйте! У меня машина одна куплена за 740000, а продана за 100000 через 2 года. У меня вторая машина куплена за 1500000, а продана за 1202000,но у меня утерян договор о покупке. Что мне делать?
И еще я хотела бы узнать буду ли я платить налог от суммы этих машин?
Добрый день, Лариса! Судя по сумма приобретения и последующей продаже автомобилей вам не придется платить налог. Однако договор купли-продажи восстановить все-таки придется. Вам же нужно будет подтвердить сумму покупки. Если не будет договора налоговики могут доначислить Вам НДФЛ с суммы продажи. Оригинал договора передается в МРЭО, поэтому вы можете попытаться запросить копию у них. А также попробовать связаться с продавцом и сделать новый договор или же получить ксерокопию договора.
Добрый день. Договор купли продажи нужно прикладывать оригинал или копию? Если копию, нужно ли предъявлять в налоговую оригинал? Оригинал на покупку авто утерян, сохранилась копия.
Добрый день, Татьяна! К декларации нужно прикладывать копию договора купли-продажи автомобиля. Оригинал они не потребуют.
Добрый день!Купил машину за 30 000 т р а продал за 50 000 но договор моей покупки потерялся какой код указать и буду ли я платить налог? Зарание благодарен
Добрый день, Вячеслав! Мы же уже ответили на Ваш вопрос! Не дошло сообщение? Смотрите комментарии.
Я извиняюсь дело в том, что в первом сообщении я поставил сумму моей покупки 50 тыс, а в договоре стоит 30 тыс. То есть купил за 30т а продал за 50т надо ли мне платить налог на прибыль которая составила 20тыс?И надо ли прикреплять договор моей продажи к декларации?
Вячеслав, у вас есть возможность применить вычет в размере 250 тысяч. Не прикладывайте просто договор о покупке, а только о продаже. Декларацию заполните, как указали ранее. В этом случае никакого налога платить не придется.
Добрый день! Продал машину за 50000 т.р., а купил ее так же за 50 000 т.р. но договор моей покупки потерялся. Что мне надо указать в декларации?
Добрый день, Вячеслав! При заполнении декларации укажите код дохода 1520 и сумму 50 тысяч рублей. Так как у Вас нед договора, то можно применить имущественный вычет — укажите код 906 и сумма также 50 тыс. рублей.
Добрый день.
Хорошо объяснили по заполнению при продаже авто. Осталось два вопроса.
1.Если в 2016 г. продал два авто -одно срок владения более 3-ех лет, второй менее. Нужно вносить в декларацию оба или только который менее 3-ех лет?
2.Нужно в декларацию включать сведения с 2-НДФЛ как было ранее?
Добрый день, Вячеслав! Нет, не нужно показывать в декларации машину, которой владели более 3-х лет. Какие сведения вы хотели отразить с 2-НДФЛ? При продаже машины — просто указывается стоимость покупки и стоимость продажи.
Здравствуйте! В 2015 купила б-у авто за 90 ,потом продала в 2016 за 90. В этот же день добавила денег и купила другое авто за 172 ,но в конце 2016 года эту машину продала за 170. Все договоры купли-продажи есть. Подскажите декларации писать две или всё в одной надо? И ещё надо ли будет платить какой налог? Заранее буду благодарна за ответ
Добрый день, Татьяна! Можно все указать в одной декларации. Налог платить никакой не нужно, только приложите все договора.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, налоговый вычет в 250 тыс. применяется 1 раз в жизни (как за покупку квартиры) или им можно воспользоваться несколько раз при продаже авто, например, в этом году и через 2 года?
Добрый день, Оксана! Данный вычет можно применить 1 раз в год. Соответственно в следующем году вы опять можете им воспользоваться при необходимости.
Добрый день!
Покупали авто за 60.000, а продали за 85.000
Что нужно указать в сведениях о доходе?
Есть оба ДКП.
Копии надо к Декларации прикладывать?
Добрый день, Наталья! Чтобы не платить налог сделайте следующее: укажите сумму продажи авто — 85 000 рублей (приложите этот договор купли-продажи) и примените вычет — код его указан в статье или в комментариях ниже. Сумма вычета также 85 000 рублей.
Добрый день! Купил авто в кредит за 1300 000 в 2015 году в кредит, первоначальный взнос был в районе 700 тыс. Продал авто в 2016 году за 1250 000 по генеральной доверенности. Какие документы в налоговую предоставить. И придется ли заплатить налог?
Добрый день, Иван! Фактом продажи является договор купли-продажи в котором указывается сумма сделки. Он у вас есть?
Нет договора нет. и И как быть в этой ситуации?
Так по факту вы машину не продали, а просто дали в пользование… Факт продажи — это оформленный договор купли-продажи. Кстати говоря, если нынешний владелец получит штраф с камер видео регистрации, то пришлют его на Ваше имя. И уже Вам придется доказывать, что за рулем сидели не Вы.
Добрый день, продали дороже, чем купили, но до 250 тыс, владели менее 3 лет, налог платить надо, или вычет все покрывает?
Добрый день, Элина! Если сумма продажи в пределах 250 тысяч — то применяйте вычет, договор купли продажи не прикладывайте. Коды вычета указаны в статье. Налог платить не придется.
Добрый день, подскажите, какую сумму налога мне придется заплатить. В мае 2017 года купила новое авто за 710 тыс., в августе продала старое авто за 540 тыс. (в собств. менее 3-х лет). В декабре продала авто, которое купила в мае за 750 тыс., и купила новое авто за 1050000. есть все документы, кроме договора на покупку авто, которое я продала за 540 тыс.
Добрый день, Эльвира! Май 2017 года еще не наступил! Сложно Вам что-то подсказать — у вас цифры разные, да и нет данных о том, за сколько вы купили авто, проданное за 540 тыс. Вам необходимо предоставить подтверждающие документы для того, чтобы показать суммы покупки и продажи машин. Налог платится с разницы от стоимости покупки и продажи.
В прошлом году продала машину, которая мне досталась по наследству от отца, который умер. Документы на собственность машины мною не переоформлялись, продала по документу от нотариуса, менее, чем через 3 года, за сумму менее 250 тыс. В этом случае мне нужно подавать декларацию?
Добрый вечер, Ирина! Декларация подается всегда, если продаваемая машина была в собственности менее 3-х лет. И не важно — был ли получен доход или нет. В вашем случае конечно вопрос спорный — если машина не проходила через ГИБДД и фамилию не прописывали в базе данных, то по идее в налоговой информации о ней нет. Но возможно как-то была передана через нотариуса. Уточните у них — подают ли они такие сведения при передаче имущества по наследству. Если машина в собственности у отца была в собственности более трех лет, то может и повезти, если вы не подадите декларацию. На всякий случай конечно можно подать декларацию, приложить документ о получении наследства, так как машина не была переоформлена на вас и применить вычет в 250 тысяч. Тут конечно лучше Вам определиться по какому пути пойти, ибо факт продажи был и по закону у вас возникает необходимость предоставить декларацию. Но есть большая вероятность, что никто и «не заметит» ее отсутствия.
как заполнить декларацию, если не сохранились договора ни на покупку ни на продажу, помню только примерно суммы. Купили за 250 т.р. продали за 220 т.р.
Добрый день, а если я продал за 2016г три машины по 120000руб. В этом случае как заполнять декларацию? И какой будет налог? Документы на покупку не сохранились, а на продажу есть. И еще у меня вид на жительство в РФ на 5 лет, галочку ставить в графе «3НДФЛнерезидент» или просто «3НДФЛ»?
Добрый день, Эльчин! Если вы проживаете в РФ менее 183 дней, то вы не резидент, а если более, то резидент. Очень, плохо, что у вас нет документов о покупке автомобилей. В этом случае у Вас получается, что доход составил 1 200 000. Тут можно применить стандартный вычет в 250 тысяч, таким образом налог будет рассчитываться так: 1 200 000 — 250 000 = 950 000 * 13% = 123 500 рублей.
НЕ 1 200 000 напугали человека ))), а 120 000 (!!!)
И человек написал, что продал ТРИ машины. Соответственно: Налогооблагаемая база 120 000*3=360 000. Имеете право на стандартный вычет, даже не имея на руках Ваших договоров купли-продажи.
360 000 — 250 000 = 110 000. С этой суммы уплачиваете налог по ставке 13%
110 000 * 0,13 = 14 300 (эту сумму Вы должны заплатить в бюджет)!
Феликс, спасибо, что заметили! Да действительно, вы правы! Что-то с утра не совсем так прочитался комментарий!
Спасибо большое, я так и подсчитал, просто еще хотел уточнить
Здравствуйте , подскажите пожалуйста ,при покупке авто в договоре купли продажи вписали сумму 250 т р, при продаже покупатель захотел реальную сумму 1 млн руб , могу ли я в графе л продаже вбить сумму ниже 250 т.р. или у налоговой может быть информация о сумме продажи авто ? владел авто менее 3х лет
Добрый день, Руслан! В графе продажи в ставите 1 млн, а в графе покупке 250 тысяч, а с разницы в 750 тысяч необходимо оплатить налог в размере 13%, он составит 97 500 рублей. Это все по договорам купли продажи. Информация может быть передана в ИФНС. Лучше конечно договор сделать на сумму приобретения. Это как правильно. Если договор не приложите, то в этом случае могут возникнуть вопросы, в том числе оценка авто по рыночной стоимости. Или запрос данных в ГИБДД. В любом случае лучше сделать ДКП на авто на туже сумму, за что и купили.
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно указать в декларации: куплен автомобиль за 1600000, а продан был за 1650000 через агентский договор, агентское вознаграждение составило 50000, имеется акт об агентском вознаграждении. Какую сумму продажи указывать в декларации и возникнет ли в данном случае обязанность по уплате налога?
Добрый день, Наталья! Вопрос как прописаны агентские услуги в договоре, по по идее, ваш доход то составил ровно столько, за сколько вы и купили авто. Соответственно прибыли у Вас не возникло. Логично указать сумму приобретения и продажи в 1,6 млн руб. К декларации приложите договора покупки и продаже, а также подписанный акт агентского вознаграждения.
Спасибо большое! Так и сделаю.
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, машина в собствеености менее 3-х лет, купили за 30,000 рублей, а продали за 245.000. оба договора купли-продажи есть. Я так понимаю налог равен 0 ?? Как правильно заполнить? Какие коды указывать? Спасибо.
Добрый день, Владимир! Если вы продаете автомобиль стоимостью менее 250 тысяч рублей, то вам даже не нужны документы — вы имеете право применить вычет. Купили наверное за 300 тысяч? В любом случае если стоимость продажи меньше стоимости покупки — прикладываете подтверждающие документы, а это договора купли продажи автомобиля и все.
купил дороже, но в договоре сумма 30,000 была.
В таком случае не показывайте договор, а укажите вычет на сумму продажи (906 код вычета). Важно сколько в договоре прописано, а то что без договора сумма больше, это никого не интересует!
я там понимаю мне заполнять код дохода 1520,
сумма дохода 245.000,
Код вычета 906
сумма вычета 245.000 ???
Просто если оставляю поле «сумма вычета» пустым, программа мне считает налог в 31тыс. рублей.
А если ввожу 250.000, то пишет что сумма вычета больше суммы дохода.
Да, верно, ставьте вычет в размере 245000. Пустым поле не должно быть.
Добрый день! Не могу понять, машина продана (менее 3 лет) за 250 т.р. — 250 т.р. имущественный налоговый вычет, налог не оплачивать. Но в 3 ндфл, указывает к оплате 182 руб. В декларацию занесли з/п за 2016 г. — 134250 — 16800 (вычет на ребенка), облагаемая сумма 117450руб. — 15269 руб. подоходный налог, оплачен. Почему 182 руб.???
Добрый день, Анна! Попробуйте удалить все, оставить для начала сведения о продаже машины. Потом постепенно добавляйте данные. И зачем вам вносить данные дохода — если вы официально работаете, то это делает работодатель. Если только конечно это не официальный доход и вы его декларируете, то да, нужно указывать.
Добрый день! Купили авто за 650т.р. продали за 550т.р.. Как правильно заполнить графы в электронной форме в личном кабинете? Владение менее 3х . Заранее спасибо!
Добрый день, Артур! В статье все рассмотрено наглядно, почитайте пожалуйста — там и примеры есть. В том числе и какие коды ставить!
Добрый день, продала автомобиль (в собственности менее 3-х лет) за 85000 по договору купли-продажи тс, документов о покупке мною автомобиля нет, какой указать код вычета (906,903,0) и сумму, чтоб не платить налог?
Могу ли я в этой же декларации подать данные на вычет по лечению?
Добрый день, Людмила. Если нет подтверждающих документов, то ставьте код вычета 906, а сумму можно указать 85 000. Декларацию на вычет лучше сделать отдельно — это несколько разные вещи: отчитаться по налогу и получить вычет. Хотя конечно можно указать вычет в одной декларации в соответствующем разделе. У вас просто добавятся листы.
Огромное спасибо, все понятно!
Добрый день!
Если авто продается по цене ниже , чем покупалась и документы о покупке отсутствуют, в собственности менее 3-х лет, то налог все равно придется платить, но используя вычет?
Добрый день, Александр. Подтверждением, что машина была продана меньше стоимости приобретения являются только документы о купле-продаже. Если их нет, то можно использовать вычет в 250 тысяч. Если ни то ни другое не покрывает стоимость продажи, то возникает прибыль. Может стоит подождать 3 года с момента покупки, в таком случае налоги никакие сдавать не нужно, как и декларацию.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, приобрели квартиру в 2016 году, пенсионер работал в 2013 году. Какую декларацию заполнять 2013 или 2016? Пытались заполнить декларацию 2013, но там не забивается покупка 2016 года. Спасибо.
Добрый день, Анна! А зачем вам вообще заполнять декларацию? Если вы приобрели квартиру, то никаких отчетов вы не предоставляете в налоговую. Декларация 3-НДФЛ предоставляется только в случае продаже имущества, которым владели менее 3-х лет. Или вы хотите получить налоговый имущественный вычет?
Добрый вечер,Анна.Вы вправе вернуть подоходный налог за 3 года .Заполните декларации 2013, 2012, 2011. Во вкладке «Предоставить имущественный налоговый вычет » снизу поставьте галочку пенсионер.
Добрый день! Купили авто за 350т.р. продали за 100т.р.. Что указывать в гр. Сумма дохода и вычета? Владение менее 3х .
Добрый день, Анна! Код дохода 1520, сумма 100 000, код вычета 906, сумма 100 000. Таким образом налогооблагаемой базы у вас не возникнет и сумма налога будет равна нулю.
Здравствуйте, а если продала машину за 145 000, а за сколько покупала не помню, какой код и сумму указывать?
Добрый день, Диана! Код дохода также указываете 1520, а код вычета в вашем случае будет 906 (а не 903 как у нас в примере) и сумма 250 тысяч. При такой стоимости продажи вы не будете платить налог благодаря вычетам.
Здравствуйте , а если например автомобиль куплен за 400000руб, в этот же день продан за 300000 руб. Нужно ли вообще заполнять декларацию?
Добрый день, Раиля! Да, конечно. Не важно был доход от продажи машины или нет, декларацию подавать все равно необходимо. Иначе вам начислят штраф за не сданный отчет.
Здравствуйте!Владеете ли информацией,как быть,если не сохранился договор купли-продажи.Имя покупателя не помню,а графа с доходом не открывается без него.
Эдуард, добрый день! Вам договор в любом случае нужен, без него не получится сделать вычет. У вас же нет подтверждения в виде договора. Можно написать так любую информацию от фонаря. Либо применять вычет в 250 тысяч, либо восстанавливать договор.
Спасибо вам все очень подробно и понятно.
Пожалуйста — сами оформляли для себя и выложили в качестве инструкции для других 🙂
Спасибо!Очень помогло
Добрый день, Наталья! Пожалуйста!